إضافة مورد

تستعرض في هذه الصفحة كل ما يخص إضافة المورد طريقه إدخاله وبياناته الأساسية.

للوصول إلى صفحة إدارة الموردين،  يُرجى اتباع الإرشادات التالية:

• ابدأ بالنقر على قائمة “المشتريات” في القائمة الرئيسية.
• بعد ذلك، انقر على “نافذة الموردين” المتاحة في الشريط العلوي للصفحة.
• ستنتقل إلى صفحة “إدارة الموردين”، والتي تعرض جميع الموردين المضافين إلى النظام، سترى لكل مورد معلومات مثل “رقم – مرجع – اسم – حد ائتماني للعملاء”.
• بإمكانك أيضًا تعديل بيانات المورد عن طريق النقر على رابط المورد.

شرح طريقة إضافة مورد جديد:

لإضافة مورد جديد، انقر على الرابط الموجود اعلى الصفحة بعنوان “مورد جديد”.

• ستحتاج إلى إدخال البيانات الأساسية للمورد وهي كالتالي:

1. 1. اسم المورد: أدخل الاسم الكامل للمورد.
   2. الاسم المختصر للمورد: قم بإدخال اختصار أو اسم مختصر للمورد إذا كان مطلوبًا.
   3. رقم الملف الضريبي للمورد: حدد الرقم الضريبي الذي يُستخدم للتعامل مع المورد في الجوانب الضريبية.
   4. عملة المورد: حدد العملة التي يتعامل بها المورد مع الشركة.
   5. المجموعة الضريبية: حدد المجموعة الضريبية التي ينتمي إليها المورد وفقًا للقوانين الضريبية.
   6. رقم المورد الداخلي: قم بإدخال رقم مورد داخلي يتم استخدامه للربط الداخلي بين سجلات المورد.
   7. رقم الحساب البنكي:قم بإدخال رقم حساب البنك الخاص بالمورد.

• بعد ذلك، أدخل بيانات الاتصال للمورد:

1. 1. أدخل رقم هاتف المورد: قم بإدخال رقم هاتف المورد الذي يمكن الاتصال به للتواصل.
   2. أدخل رقم الفاكس للمورد: إذا كان لدى المورد رقم فاكس يُستخدم لإرسال المستندات والمعلومات، قم بإدخاله هنا.
   3. حدد عنوان المورد: قم باختيار العنوان الذي يُفضل من قبل المورد لتلقي المراسلات أو توصيل الطلبيات.
   4. أدخل البريد الإلكتروني: أدخل البريد الإلكتروني للمورد الذي يُستخدم للتواصل الإلكتروني وإرسال المستندات.

بعد إدخال جميع التفاصيل، انقر على زر “إضافة مورد جديد” لحفظ بيانات المورد الجديد في النظام.