شراء الأصول

تستعرض في هذه الصفحة كل ما يخص صفحة شراء الأصول، كيفية الوصول اليها مع شرح طريقة شراء أصول جديدة.

للوصول إلى صفحة “شراء الأصول”،يُرجى اتباع الإرشادات التالية:

• بدايةً، قم بالتوجه إلى شاشة الأصول من القائمة الرئيسية عن طريق النقر على الخيار المعني بالأصول. بعد ذلك، ستظهر لك نافذة العمليات، حيث ستقوم بالنقر عليها.
• عندما تتواجد في نافذة العمليات، ستحتاج إلى اختيار الرابط المُسمى “شراء الأصول”، والذي سيتيح لك الوصول إلى الصفحة المعنية.

شرح طريقة “شراء أصول جديدة”:

• البيانات الاساسية للفاتورة:

  1. اولا ، ستحتاج إلى تحديد صاحب الفاتورة، أي المورد الذي تتعامل معه، وذلك من خلال القائمة المنسدلة المتاحة للإختيار من بين الموردين.
  2. تاريخ إنشاء الفاتورة. يتم تعيين هذا التاريخ تلقائيًا وفقًا للتاريخ الحالي، ولكن بإمكانك تعديله إذا لزم الأمر.
  3. أيضًا، كل فاتورة تحمل مرجعًا فريدًا يُمكن استخدامه للتعرف عليها، وهذا المرجع هو رقم مسلسل يميز الفاتورة عن غيرها.
  4. يمكنك من خلال صفحة الفاتورة التحقق من الحد الائتماني للمورد، قبل تنفيذ الفاتورة.
  5. تاريخ استحقاق دفع الفاتورة، ويتم تحديده بشكل افتراضي استنادًا إلى شروط الدفع التي تم الاتفاق عليها مع المورد والتي تم تحديدها في سجل بياناته.
  6. الإشارة المرجعية للمورد هي الرقم المُخصص لفاتورة المورد وفقًا لسجلاته، وتُستخدم لتيسير عملية ربط فواتيرنا الداخلية بتلك التي يصدرها المورد.
  7. علاوة على ذلك، يُمكنك اختيار فرع المنشأة الذي ترغب في تخصيص الفاتورة له من خلال القائمة المنسدلة المتاحة لفروع المنشأة.
  8. اخيرا، سيُطلب منك اختيار مخزن الأصول الذي ستوضع فيه أصول الفاتورة.

• جدول اصول الفاتورة:

1. 1. عندما تكون جاهزًا لإضافة الاصول بالفاتورة، يمكنك اختيار الأصل المُراد شرائة.
   2. سيكون عليك تحديد سعر الشراء الخاص بالأصل بناءا علي السعر الموجود بفاتورة المورد.
   3. النظام يدعم جميع أنواع الضرائب، وهذه الضرائب ستتم إضافتها تلقائيًا إلى الفاتورة.

ملحوظة : في حالة اختيار الدفعة نقدي يتم إضافة مدفوع مورد اليا مع تنفيذ الفاتورة.

عند الانتهاء من ملء جميع التفاصيل، يُمكنك النقر على زر “إدراج الفاتورة” لأتمام عملية شراء الأصل.