فواتير المشتريات

تستعرض في هذه الصفحة كل ما يخص فواتير المشتريات التي تم إصدارها مع امكانيه التعديل عليها واصدار الفواتير الجديده.

للوصول إلى صفحة فواتير المشتريات،يُرجى اتباع الإرشادات التالية:

• بدايةً، قم بالتوجه إلى شاشة المشتريات من القائمة الرئيسية عن طريق النقر على الخيار المعني بالمشتريات. بعد ذلك، ستظهر لك نافذة الفوترة، حيث ستقوم بالنقر عليها.
• عندما تتواجد في نافذة الفوترة، ستحتاج إلى اختيار الرابط المُسمى “فواتير المشتريات”، والذي سيتيح لك الوصول إلى الصفحة المعنية.

خيارات ومميزات صفحة فواتير المشتريات:

• في هذه الصفحة، ستجد خيارًا لاستخدام الفلاتر، “التاريخ – …….…”، ويمكنك الوصول إليها عبر النقر على علامة الفلتر الموجودة في الجهة اليسرى من الصفحة. باستخدام هذه الفلاتر يمكنك الإستعلام عن الفواتير الموجودة بالنظام.
• يُمكنك عرض  أي فاتوره مشتريات موجوده، مع إمكانية تعديلها وفق احتياجاتك ومتطلباتك.
• يُمكنك أيضاً الاطلاع على القيد المحاسبي المرتبط بأي فاتورة، وذلك من خلال زر مخصص موجود في نهاية كل حركة.
• امكانيه طباعه اى فاتوره والاحتفاظ بنسخه ورقيه منها.
• يمكنك حتى إجراء مردود لجزء أو كل الفاتورة من خلال زر مخصص لذلك بكل سهوله.

شرح طريقة إنشاء فاتورة مشتريات جديدة:

لإنشاء فاتورة مشتريات جديدة، يمكنك النقر على الرابط المتاح أعلي الصفحة والمُسمى “فاتورة مشتريات جديدة”، يُرجى اتباع الإرشادات التالية بعناية:

• البيانات الاساسية للفاتورة:

  1. اولا ، ستحتاج إلى تحديد صاحب الفاتورة، أي المورد الذي تتعامل معه، وذلك من خلال القائمة المنسدلة المتاحة للإختيار من بين الموردين.
  2. تاريخ إنشاء الفاتورة. يتم تعيين هذا التاريخ تلقائيًا وفقًا للتاريخ الحالي، ولكن بإمكانك تعديله إذا لزم الأمر.
  3. أيضًا، كل فاتورة تحمل مرجعًا فريدًا يُمكن استخدامه للتعرف عليها، وهذا المرجع هو رقم مسلسل يميز الفاتورة عن غيرها.
  4. يمكنك من خلال صفحة فاتورة المشتريات التحقق من الحد الائتماني للمورد، قبل تنفيذ الفاتورة.
  5. تاريخ استحقاق دفع الفاتورة، ويتم تحديده بشكل افتراضي استنادًا إلى شروط الدفع التي تم الاتفاق عليها مع المورد والتي تم تحديدها في سجل بياناته.
  6. الإشارة المرجعية للمورد هي الرقم المُخصص لفاتورة المورد وفقًا لسجلاته، وتُستخدم لتيسير عملية ربط فواتيرنا الداخلية بتلك التي يصدرها المورد.
  7. علاوة على ذلك، يُمكنك اختيار فرع المنشأة الذي ترغب في تخصيص الفاتورة له من خلال القائمة المنسدلة المتاحة لفروع المنشأة.
  8. اخيرا ، سيُطلب منك اختيار المخزن الذي ستُورد فيه بنود الفاتورة.

• جدول البنود بالفاتورة:

1. 1. عندما تكون جاهزًا لإضافة بنود الفاتورة، يمكنك اختيار المنتجات المُراد شرائها.
   2. سيكون عليك تحديد الكمية المطلوب شراءها من كل بند، حيث سيتم ملأ حقل سعر البند تلقائيًا بناءً على تسعير الشراء المرتبط بالصنف وبناءً على المورد الذي تم اختياره في الفاتورة. ومع ذلك، ستكون لديك الحرية لتعديل هذا السعر إذا اقتضت الحاجة.
   3. النظام يدعم جميع أنواع الضرائب، وهذه الضرائب ستتم إضافتها تلقائيًا إلى الفاتورة.

ملحوظة : في حالة اختيار الدفعة نقدي يتم إضافة مدفوع مورد اليا مع تنفيذ الفاتورة.

عند الانتهاء من ملء جميع التفاصيل، يُمكنك النقر على زر “إدراج الفاتورة” لإنشاء الفاتورة.