مردودات المشتريات

تستعرض في هذه الصفحة كل ما يخص مردودات المشتريات التي تم إصدارها مع امكانيه التعديل عليها واصدار المردودات الجديدة.

للوصول إلى صفحة مردودات المشتريات،يُرجى اتباع الإرشادات التالية:

• بدايةً، قم بالتوجه إلى شاشة المشتريات من القائمة الرئيسية عن طريق النقر على الخيار المعني بالمشتريات. بعد ذلك، ستظهر لك نافذة الفوترة، حيث ستقوم بالنقر عليها.
• عندما تتواجد في نافذة الفوترة، ستحتاج إلى اختيار الرابط المُسمى “مردودات المشتريات”، والذي سيتيح لك الوصول إلى الصفحة المعنية بالمردودات.

خيارات ومميزات صفحة مردودات المشتريات:

• في هذه الصفحة، ستجد خيارًا لاستخدام الفلاتر، “التاريخ – …….…”، ويمكنك الوصول إليها عبر النقر على علامة الفلتر الموجودة في الجهة اليسرى من الصفحة. باستخدام هذه الفلاتر يمكنك الإستعلام عن المردودات الموجودة بالنظام.
• يُمكنك عرض  أي مردودات مشتريات موجوده، مع إمكانية تعديلها وفق احتياجاتك ومتطلباتك.
• يُمكنك أيضاً الاطلاع على القيد المحاسبي المرتبط بأي مردود، وذلك من خلال زر مخصص موجود في نهاية كل حركة.
• امكانيه طباعه اى مردود والاحتفاظ بنسخه ورقيه منه.

شرح طريقة إنشاء مردود مشتريات جديد:

لإنشاء مردود مشتريات جديد، يمكنك النقر على الرابط المتاح أعلي الصفحة والمُسمى “مردود مشتريات جديد”، يُرجى اتباع الإرشادات التالية بعناية:

• البيانات الاساسية للمردود:

1. 1. اولا ، ستحتاج إلى تحديد صاحب المردود، أي المورد الذي تتعامل معه، وذلك من خلال القائمة المنسدلة المتاحة للاختيار من بين الموردين.
   2. تاريخ إنشاء المردود، يتم تعيين هذا التاريخ تلقائيًا وفقًا للتاريخ الحالي، ولكن بإمكانك تعديله إذا لزم الأمر.
   3. أيضًا، كل مردود يحمل مرجعًا فريدًا يُمكن استخدامه للتعرف عليه، وهذا المرجع هو رقم مسلسل يميز المردود عن غيره.
   4. علاوة على ذلك، يُمكنك اختيار فرع المنشأة الذي ترغب في تخصيص المردود له من خلال القائمة المنسدلة المتاحة لفروع المنشأة.
   5. تاريخ استحقاق المردود يتم تعيينه بشكل افتراضي وفقًا لشروط الدفع المتفق عليها مع المورد والمسجلة في سجل بياناته.
   6. شروط الدفع تظهر تلقائيًا بناءً على الشروط المسجلة لدى المورد، ولا يمكن تعديلها من صفحة المردود، ولكن بإمكانك تعديلها من صفحة إدارة الموردين.
   7. الإشارة المرجعية للمورد تُعد رقمًا فريدًا يتم تخصيصه للمردود المتعلق بالمورد وفقًا لسجلاته، وهي تسهّل عملية الربط بين مردوداتنا و المورد.
   8. من خلال صفحة مردودات المشتريات، يمكنك التحقق من الحد الائتماني المتاح للمورد.

• جدول الاستلامات المخزنية:

• جدول تحميل قيمة البنود علي الأستاذ العام.

1. 1. هذا الجزء الوارد في صفحة المردود يُستخدم لإرجاع بنود إلى الموردين دون أن يُؤثر ذلك على المخزون، وذلك نتيجة وجود عيوب أو أعطال في تلك البنود والتي سبق وتم استبعادها من مخزون الشركة، أو لأسباب مشابهة.
   2. هذه العملية تُستخدم لتخفيض قيمة المستحقات المتعلقة بالمورد دون التأثير على المخزون.
   3. يتم اختيار حساب من حسابات الحساب العام لتحميل قيمة المردود، وذلك وفقًا لحالة كل معاملة.
   4. على سبيل المثال، يمكن اختيار “حساب الأعطال” لتخفيض تحمل الشركة لقيمة العيوب وتحميل هذه التكلفة على المورد.
   5. إضافةً إلى ذلك، يمكن استخدام هذا الجزء أيضًا كأشعار للموردين. يمكن أن يكون ذلك عبارة عن مكافأة ممنوحة من المورد للشركة أو المؤسسة كمكافئة عن حجم مشتريات معينة، ويمكن استخدامة  أيضًا في الحالات المشابهة.
   6. يتم اختيار حساب من حسابات الحساب العام لتحميله بقيمة الإشعار، وذلك وفقًا لحالة كل معاملة. على سبيل المثال، إذا كان الإشعار عبارة عن مكافأة ممنوحة من المورد، يمكن اختيار الحساب المخصص لهذا الغرض.
   7. مع امكانية اضافة الجزء السفلي الخاص بالاشعارات او المردودات الغير مؤثرة علي المخازن بشكل منفصل ويمكن ايضا اضافتها مع مردود اساسي.
   8. واخيرا , يقوم النظام بأحتساب قيمة الضرائب تلقائيًا وفقا لأنواع الضرائب المسجلة علي النظام.

• عند الانتهاء من ملء جميع التفاصيل، يُمكنك النقر على زر “إدراج مردود” لإنشاء المردود.